广西贺州职业学院2016年部门预算安排及 “三公经费”预算信息公开

第一部分:部门概况

一、广西贺州职业学院基本情况

(一)基本职能

广西贺州职业学院(简称“学院”)于2014年12月正式挂牌成立,由原贺州市职业教育中心管理委员会、5所原驻梧州中等职业学校、1所驻贺州高级技工学校和广西广播电视大学贺州市分校搬迁贺州职教园区后整合组建而成,是一所新成立的区域性、综合性、准军事化管理公办职业学院,是中国科学院工程研究所贺州创新驱动基地成员单位,是贺州市碳酸钙千亿元产业人才培养基地,是贺州市职业技能定点培训机构。

学院内辖高级技工系、机电工程系、医学系、财经文教系、生态工程系,二甲附属医院等6个系部;设有机械制造、汽车、医学、光电技术、信息技术、财经管理、艺术设计、旅游酒店、学前教育、园林林化、电商物流等11个大专业群,32个专业(专业方向),形成了以工、医为主,文、管、经、林、艺术协调发展的专业格局;有驾校2所,国家职业技能鉴定所2个,电子商务和计算机信息高新智能化考试站2个,校内综合实训室22个;现有全日制在校生6000多人;另有电大、函授大专(本)科学生约600人。

2016年学院的工作主要是以培养符合社会需求的中职毕业生为主,进行教学活动,为社会培养更多的各种技能型专业人才。

学院全面实施政、校企、合作,工学合一,与华润集团、中兴集团、格兰仕集团、美的集团、卡西欧(中山)电子公司、广东申菱公司、维嘉集团(台资)以及本地桂东电子、平桂飞碟集团、贺州市人民医院、贺州市幼儿园、维也纳大酒店、5A级姑婆山国家森林公园、黄姚古镇等几十家大型企事业单位签订合作协议和校外实训基地;与地方政府、工业园区、企业、行业协会等共同建立政、校、企合作平台,形成了“多元培养、政校企合作”的人才培养模式,将政、校、企合作引向纵深发展。

(二)机构设置情况

广西贺州职业学院属非参照公务员管理全额事业单位,学院拥有一支年富力强、热心职业教育事业,教学教研经验丰富的师资队伍。现有教职工600多人,其中高级职称60人,中级职称172人,“双师型”及“一体化”教师共186人,内设机构:党政办、监察室、财务处、后勤处、教务处、培训处、安保处、人教处、招就处、校企合作与实训处、图书馆、工会、妇联、团委、资助办、学工处、科研处、电教中心、财经文教系、高级技工系、医学系、生态系、机电系共23个职能科室及教辅机构。

二、人员构成情况

广西贺州职业学院人员编制总数为407人,其中行政编制3人,事业编制404人,机关后勤服务中心聘用人员控制数4人。实有财政供养人数411人,其中行政在职3人,事业在职408人(含聘用人员控制数),离退休人员197人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数211人,其中:外聘教师97人(含非实名编人员81人),协管员64人,学生教官21人,保洁员20人,公益性岗位人员9人。

第二部分:2016年部门预算信息公开表

表一:

表一

表二:

表二

表三:

表三

表四:

表四

表五:

表五

表六:

表六

表七:

表七

表八:

表八

表九:

表九


第三部分:2016年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

12016年部门收入预算情况

2016年部门预算总收入10745.84万元,明细如下:

1.公共财政预算资金6956.61万元,比上年减少6955.18万元,比上年下降48.78%。

2.政府性基金0元。

3.未纳入预算管理的其他收入1885万元,同比增加1016万元,增长85%;其中:纳入财政专户管理的事业入885万元,同比增加16万元,增长1.8%;未纳入预算管理的其他收入安排的资金1000万元,同比增加1000万元。

4.上年结余收入1904.67万元,同比减少921.41万元,下降32.6%;其中:公共财政预算拨款结转1904.67万元,同比减少921.41万元,下降32.6%。

(二)支出预算说明。

2016年部门预算总支出10745.84万元,其中:基本支出4514.80万元,占支出总预算42%,同比减少807.49万元,下降15.17%;项目支出6231.23万元,占支出总预算58%,同比减少4785.58万元,下降43.43%。

1.基本支出预算情况。

基本支出的工资福利支出预算3211.11万元,占支出总预算29.88%,同比减少786.19万元,下降32.42%;

基本支出的商品和服务支出预算1140.87万元,占支出总预算10.62%,同比减少1283.94万元,下降52.95%;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算162.63万元,占支出总预算1.5%,同比减少1021.6万元,下降86.27%。

2.项目支出预算情况。

项目支出的商品和服务支出预算2184.47万元,占支出总预算20.32%,同比减少8797.14万元,下降80.1%;

项目支出的对个人和家庭的补助支出预算284万元,占支出总预算2.6%,同比增加248.8万元,增长87.6%。

项目支出的基本建设支出预算692.95万元,占支出总预算6.45%,增加 692.95 万元,增长 100 %。

项目支出的其他资本性支出预算3069.81万元,占支出总预算28.57%,同比增加3069.81 万元,增长 100%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出8860.84万元,其中:基本支出3960.61万元, 项目支出4900.23万元。具体支出预算如下:

中职教育 3960.61万元,全部是财政拨款。其中:用于学院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3211.11万元;用于学院日常运转发生的基本支出586.87万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出162.62万元。

项目支出4900.23万元,其中用于购买教育、教学等各种设备、设施2137.47万元,房屋建筑物构建等资本性支出2762.76万元。

三、2016年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2016年预算0万元。

(二)公务接待费2016年预算15万元,同比减少5万元,下降25%。主要用于接待上级有关领导、来学院进行教育教学交流的有关人员、招生接待及其他相关人员。

(三)公务用车运行维护费2016年预算8万元,同比减少4万元,下降33.3%。主要用于公务用车用油、维修(护)、车险等支出

广西贺州职业学院

2016年2月18日