广西贺州职业学院2019年部门预算安排 及“三公经费”预算信息公开



目    录


第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释





第一部分:部门概况


一、广西贺州职业学院基本情况。


(一)基本职能


广西贺州职业学院(简称“学院”)是一所新成立的区域性、综合性、准军事化管理公办职业学院,是中国科学院工程研究所贺州创新驱动基地成员单位,是贺州市碳酸钙千亿元产业人才培养基地,是贺州市职业技能定点培训机构。

学院内辖高级技工系、机电工程系、医学系、财经文教系、生态工程系,二甲附属医院等6个系部;设有机械制造、汽车、医学、光电技术、信息技术、财经管理、艺术设计、旅游酒店、学前教育、园林林化、电商物流等11个大专业群,32个专业(专业方向),形成了以工、医为主,文、管、经、林、艺术协调发展的专业格局;有驾校2所,国家职业技能鉴定所2个,电子商务和计算机信息高新智能化考试站2个,校内综合实训室22个;现有全日制在校生8000多人;另有电大、函授大专(本)科学生800多人。

2019年学院的工作主要是以培养符合社会需求的中职毕业生为主,进行教学活动,为社会培养更多的各种技能型专业人才。力争2019年实现中、高职五年一贯制现代职业教育办学模式,同时学院也在积极努力地向自治区申办高职学院和技师学院。

学院全面实施政、校企、合作,工学合一,与华润集团、中兴集团、格兰仕集团、美的集团、卡西欧(中山)电子公司、广东申菱公司、维嘉集团(台资)以及本地桂东电子、平桂飞碟集团、贺州市人民医院、贺州市幼儿园、维也纳大酒店、5A级姑婆山国家森林公园、黄姚古镇等几十家大型企事业单位签订合作协议和校外实训基地;与地方政府、工业园区、企业、行业协会等共同建立政、校、企合作平台,形成了“多元培养、政校企合作”的人才培养模式,将政、校、企合作引向纵深发展。


(二)机构设置情况


广西贺州职业学院属非参照公务员管理全额事业单位,学院拥有一支年富力强、热心职业教育事业,教学教研经验丰富的师资队伍。现有教职工600多人,其中高级职称60人,中级职称172人,“双师型”及“一体化”教师共186人,内设机构:党政办、监察室、财务处、后勤处、教务处、培训处、安保处、人教处、招就处、校企合作与实训处、绩效办、宣传部、组织部、继续教育部、图书馆、工会、妇联、团委、资助办、学工处、科研处、申高办、电教中心、财经文教系、高级技工系、医学系、生态系、机电系共28个职能科室及教辅机构。


二、人员构成情况


2018年10月,八步区职业技术学校人员的编制并入广西贺州职业学院,故2019年广西贺州职业学院人员编制总数比2018年有所增加,总数为666人,其中:事业编制554人,非实名编制84人,机关后勤服务中心聘用人员控制数28人。实有财政供养人数664人,其中:事业在职435人(含聘用人员控制数),离退休人员229人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数186人,其中:非实名编制人员68人,外聘教师(含教练)25人,高铁乘务教师6人,协管员69人,保洁员18人。


第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)


一 、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表


第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明


一、2019年收支总体情况


(一)收入预算说明。


2019年部门预算总收入9283.68万元,同比增加2957.77万元,增长46.75%,其中:

1.公共财政预算资金7018.68万元,比上年增加1918.77万元,比上年增长37.62%。增长的原因主要是工资调整、以及八步区职业技术学校30名在职在编人员的编制并入广西贺州职业学院,另外纳入预算管理的非税收入也比2018年增加了1432万元,主要是教师公寓土地补偿收入纳入预算管理。

2.政府性基金0元。2019年本部门无政府性基金收入业务,因此没有相应的政府基金收入预算。

3.未纳入预算管理的其他收入2265万元,同比增长1039万元,增长84.74%;其中:纳入财政专户管理的事业入1265万元,同比增加39万元,增长3.18%;债券转贷收入1000万元,同比增加1000万元,增长100%,主要用于体育馆建设。  


(二)支出预算说明。


2019年部门预算总支出9283.68万元,同比增加2957.77万元,增长46.75%,,其中:基本支出6933.68万元,占支出总预算74.68%,同比增加607.77万元,增长9.6%。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为4:

(1)教育支出(按功能分类类级科目列示)6592元,占支出总预算71%,同比增加1972.98元,增长21.25 %。支出增加的主要原因是工资调整、以及八步区职校30名在职在编人员并入贺州职业学院,且公招了一批专业教师。

(2)社会保障和就业支出598.92万元,主要用于在职人员的养老、生育、失业、工伤、等社会保障支出。

(3)卫生健康支出233.96万元,主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。

(4)住房保障支出1859.35万元,主要用于住房公积金支出和公租房建设的支出。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出的工资福利支出预算5523.41万元,占支出总预算59.49%,同比减少130.61万元,下降2.31%;

基本支出的商品和服务支出预算1310.52万元,占支出总预算14.11%,同比增加774.81万元,增长63.58%;

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算99.74万元,占支出总预算1.08%,同比增加15.05万元,增长17.78%。

项目支出2350元,占支出总预算的25.31%,同比增加2350元,增长100 %。支出增加的主要原因是增加了公租房的支出和债券转贷(体育馆建设)的支出。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出7018.68万元,同比增加1918.77万元,增长37.62%,其中:基本支出5668.68万元,同比增加568.77万元,增长11.15%;项目支出1350万元,同比增加1350万元,增长100%。具体支出预算如下:


(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)


1.中专教育4327.01万元,同比增加525.04万元,增长13.81 %。增加的原因是八步区职校30名在职在编人员并入贺州职业学院,且公招了一批专业教师。其中:用于贺州职业学院根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出3511.74万元;用于贺州职业学院单位日常运转发生的基本支出715.52万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离(退)休人员经费支出99.74万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出598.92万元,同比增加49.34万元,增长7.61 %。增加的原因是八步区职校30名在职在编人员并入贺州职业学院,且公招了一批专业教师。主要用于在职人员的养老、生育、失业、工伤、等社会保障支出。

3.事业单位医疗182.46万元,同比增加15.44元,增长9.24 %。增加的原因是八步区职校30名在职在编人员并入贺州职业学院,且公招了一批专业教师。主要用于在职人员的医疗险、公务员医疗补助、大病救助等社会保障支出。

4.公务员医疗补助50.94万元,同比增加15.44元,增长9.24 %。主要是退休人员医疗费。

5.公共租赁住房1350万元。主要用于教师公租房建设。

6.住房公积金509.34万元,主要是在职在编人员的住房公积金。


(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:


1.基本支出预算

基本支出预算 5668.68元,占支出总预算80.77%,同比增加568.77万元,增长11.15 %。其中:

工资福利支出预算4853.41元,占基本支出总预算85.62%,同比增加335.39万元,增长7.42%。主要是工资调整以及人员增加的原因增加了支出。  

商品和服务支出预算715.52元,占基本支出总预算12.62%,同比增加218.33万元,增长43.92 %。主要是因为学院扩大了招生,增加了实训耗材、办公费用、水电费以及专业教师的培训学习费等教育教学方面的支出。

对个人和家庭的补助支出预算99.74元,占基本支出总预算1.76%,同比增加15.04万元,增长17.76 %。主要是八步区职校退休人员并入贺州职业学院的原因增加了支出。

其他资本性支出预算0元,占基本支出总预算0 %,同比增加0元,增长(下降)0 %

2.项目支出预算

项目支出 1350元,占支出总预算19.23%,同比增加1350万元,增长100%。其中:

工资福利支出预算0 万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是没有在项目支出安排经费等原因。  

商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。主要是没有在项目支出安排经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要是没有在项目支出安排经费等原因。  

其他资本性支出 1350万元,占项目支出预算100%,同比增加1350万元,增长100%。主要是增加公租房的建设支出等原因。


(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。如:


1.机关商品和服务支出0.19 元,其中:培训费0.19 元。

2.对事业单位经常性补助5568.75万元,其中:①工资福利支出4853.41万元;② 商品和服务支出715.34万元。

3.对事业单位资本性补助1350万元,其中:资本性支出(一)1350万元,主要用于公租房建设支出。

4.对个人和家庭的补助支出99.74元。其中:①  社会福利和救助61.2万元;②离退休费38.52万元;③ 其他对个人和家庭补助0.02万元。


(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)


1.公租房建设项目:1350万元,其中:资本性支出(一)1350万元,主要用于教师公租房建设支出,教师公租房建设项目投资总额约2050万元,总面积为8800平米,预计在2019年底前完成156套公租房的改建,2019年投入资金约1350万元。公租房的建成,将改善无房教师的住房条件、及解决住房问题,从而稳定教师队伍,提升办学质量。


三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况


(一)因公出国(境)经费2019年预算39万元,同比减少0.5万元,下降1.27%。此项经费主要根据市政府的安排部署,用于学院领导出国考察职业教育及洽谈职业教育合作事宜等而产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等方面的支出。

(二)公务接待费2019年预算19.5万元,同比减少0.5万元,下降2.5%。此项经费主要用于学院招生宣传、与其他职业学院及高校的业务交流等方面的接待。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降59.6%。未安排购置公务用车预算。

(四)公务用车运行维护费2019年预算20万元,同比减少29.5万元,下降59.6%,此项经费主要用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等的油费、车辆保险费、维修费、过桥过路费等支出。


四、2019年政府性基金预算支出预算情况


2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。


第四部分:其他重要事项的说明


一、机关运行经费情况说明


2019年,贺州职业学院的机关运行经费一般公共预算0万元,较2018年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)


二、政府采购情况说明


2019年,政府采购预算总额3000万元,其中:政府采购货物预算2000万元,政府采购工程预算800万元,政府采购服务预算200万元。


三、国有资产占有使用情况说明


目前,贺州职业学院办公用房面积共9120平方米;车改后,学院共有机动车3辆,价值77.6万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车(附属医院救护车)1辆,其他用车2辆,其他用车主要是包括 2辆大巴车,用于开展招生宣传、学生外出开展实习活动等;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备1台,购置预算200万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


四、关于2019年预算绩效情况说明


2019年,贺州职业学院实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款1350万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨1350万元。其中教师公租房建设项目投资总额约2050万元,总面积为8800平米,按照国家有关房屋建造质量标准,预计在2019年底前建设完成156套公租房的改建,2019年投入资金约1350万元。公租房的建成,将改善无房教师的住房条件、及解决住房问题,从而稳定教师队伍,提升办学质量。使租房户对公租房的建设满意度达到95%以上。

(一)产出指标:

1、产出数量:改建公租房156套 。

2、产出质量:按照国家有关房屋建造质量标建设,156套房屋全部验收合格。

3、产出时效:2019年12月底前。

4、产出成本:按照合同规定支付1350万元工程款。

(二)效益指标

1、社会效益:改善教师的住房条件、解决教师住房问题。

2、可持续影响:稳定教师队伍,提升办学质量。

(三)满意度指标

服务对象满意度。租房户对房屋质量满意度调查达95%以上。


第五部分:名词解释


一、收入科目名词解释


(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)非税收入:是指反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

(三)政府性基金收入:是指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(四)国有资本经营预算拨款收入:是指财政部门用国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

(五)上年结余收入:是指反映各类资金的上年结余。


二、支出科目名词解释


(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费、培训费、校舍及教学设备维修(护)费、专用材料、实训耗材、办公设备购置费、办公教学水电费、等日常公用经费两部分。

(二)工资福利支出:指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

(三)商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出),包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、实训耗材、办公设备购置费等。

(四)对个人和家庭的补助:指反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、助学金、生产补贴、购房补贴等。

(五)对事业单位经常性补助:指反映政府对事业单位的补贴支出。


三、“三公”经费


   纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


四、机关运行经费


为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年部门预算信息公开表


             广西贺州职业学院

                         2019年1月30日